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第一部分：部門概況

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一、部門主要職能

（1）擬定全縣退役軍人思想政治、管理保障和優(yōu)撫安置工作的政策并組織實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)貌和價(jià)值導(dǎo)向。

（2）負(fù)責(zé)移交符合在臺(tái)江安置的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

（3）組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（4）會(huì)同有關(guān)部門組織落實(shí)上級(jí)和擬訂全縣退役軍人特殊保障政策。

（5）組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交臺(tái)江縣的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

（6）組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)上級(jí)和擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并組織實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

（7）組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作。指導(dǎo)實(shí)施國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。承擔(dān)縣雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

（8）負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬推薦全國(guó)、全省、重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄。總結(jié)、表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

（9）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（10）結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

（11）完成縣委、縣人民政府、縣委退役軍人事務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和上級(jí)業(yè)務(wù)部分交辦的其他任務(wù)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

臺(tái)江縣退役軍人事務(wù)局單位機(jī)構(gòu)性質(zhì)為機(jī)關(guān)行政單位，無下屬單位。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算由局本級(jí)一個(gè)預(yù)算單位構(gòu)成。

四、部門人員構(gòu)成

2025年部門編制預(yù)算單位為局本級(jí)。總編制人數(shù)20人、在職實(shí)有人數(shù)20人、離退休人員人數(shù)0人，區(qū)分行政編制6人、事業(yè)編制13人。

第二部分：部門預(yù)算安排說明

一、部門收支總體情況

2025年部門收入預(yù)算總額1117.42萬元，其中：本年收入1117.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入中：財(cái)政撥款收入1117.42萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，單位資金收入0萬元。財(cái)政撥款收入收入中：一般公共預(yù)算撥款收入1117.42萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。

2025年部門支出預(yù)算總額1117.42萬元，其中：本年支出1117.42萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（非財(cái)政撥款）0萬元。本年支出中：一般公共服務(wù)支出1045.02萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出33.17萬元、衛(wèi)生健康支出17.49萬元、住房保障支出21.74萬元。

2025年部門收入預(yù)算總額1117.42萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1045.02萬元，占部門收入的93.52%；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.17萬元，占部門收入的2.97%；衛(wèi)生健康支出17.49萬元、占部門收入的1.57%；住房保障支出21.74萬元，占部門收入的1.95%。收入預(yù)算總額比2024年預(yù)算增加195.72萬元，增長(zhǎng)21.23%，主要原因是：人員及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

2025年部門支出預(yù)算總額1117.42萬元，其中：基本支出278.36萬元，占總支出的24.91%；項(xiàng)目支出839.06萬元，占總支出的75.09%。具體是行政運(yùn)行支出205.96萬元，占總支出的18.43%；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.17萬元，占部門支出的2.97%；行政單位醫(yī)療8.98萬元，占總支出的0.8%；住房公積金支出21.74萬元，占總支出的1.95%。支出預(yù)算總額比2024年預(yù)算增加195.72萬元，增長(zhǎng)21.23%，主要原因：人員及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

二、財(cái)政撥款收支總體情況

2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算總額1117.42萬元，其中：本年收入1117.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入中：一般公共預(yù)算撥款收入1117.42萬元，占財(cái)政撥款總收入的100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占財(cái)政撥款總收入的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元，占財(cái)政撥款總收入的0%。

2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1117.42萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1117.42萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體支出情況為：一般公共服務(wù)支出1045.02萬元，占部門支出的93.52%；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.17萬元，占部門支出的2.97%；衛(wèi)生健康支出17.49萬元、占部門支出的1.57%；住房保障支出21.74萬元，占部門支出的1.95%。

2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總額均為1117.42萬元，比2024年預(yù)算增加195.72萬元，增長(zhǎng)21.23%，主要原因是：人員及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2025年部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)0萬元，其中：一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)1.8萬元；政府性基金預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)0萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)同比增長(zhǎng)1.8萬元，增長(zhǎng)0%。原因公務(wù)接待減少，減少公務(wù)用車開支。具體情況如下：

2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。

2025年公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較2024年預(yù)算減少0萬元，主要原因是：公務(wù)接待減少。

2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元，與2024年預(yù)算增長(zhǎng)1.8萬元，主要原因是：公務(wù)用車增加。

2025年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2024年初預(yù)算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。

四、基本支出預(yù)算總體情況

2025年部門基本支出預(yù)算總額為278.36萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)226.27萬元，公用經(jīng)費(fèi)16.09萬元。人員經(jīng)費(fèi)包含基本工資94.86萬元、津貼補(bǔ)貼74.16萬元、獎(jiǎng)金20.85萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.11萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)11.06萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.98萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.96萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.55萬元、住房公積金21.74萬元。公用經(jīng)費(fèi)包含辦公費(fèi)9.72萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.57萬元、電費(fèi)1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元。

五、項(xiàng)目支出預(yù)算總體情況

2025年項(xiàng)目支出預(yù)算總額為839.06萬元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出839.06萬元，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出0萬元，財(cái)政專戶管理資金預(yù)算項(xiàng)目支出0萬元，單位資金預(yù)算項(xiàng)目支出0萬元。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2025年本部門無政府采購(gòu)預(yù)算，年度根據(jù)實(shí)際情況據(jù)實(shí)申請(qǐng)政府采購(gòu)預(yù)算調(diào)整支出。

七、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

2025年，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目11個(gè)（含基本支出和項(xiàng)目支出，項(xiàng)目支出包含省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付），涉及財(cái)政撥款預(yù)算1117.42萬元, 其中基本支出278.36萬元，項(xiàng)目支出839.06萬元，其中，項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)情況見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

第三部分：其他重要事項(xiàng)說明?

一、機(jī)關(guān)（機(jī)構(gòu)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為278.36萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)226.27萬元，公用經(jīng)費(fèi)16.09萬元。人員經(jīng)費(fèi)包含基本工資94.86萬元、津貼補(bǔ)貼74.16萬元、獎(jiǎng)金20.85萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.11萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)11.06萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.98萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.96萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.55萬元、住房公積金21.74萬元。公用經(jīng)費(fèi)包含辦公費(fèi)9.72萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.57萬元、電費(fèi)1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元。

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2024年同口徑預(yù)算增長(zhǎng)29.46萬元，增長(zhǎng)11.88%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024?年12?月31?日，本部門固定資產(chǎn)金額3.6萬元，固定資產(chǎn)均為辦公用設(shè)備。

三、項(xiàng)目支出（含轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目）安排情況

2025年部門預(yù)算中無重要項(xiàng)目、重點(diǎn)支出安排。

四、名詞解釋

１.一般公共預(yù)算：是指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

２.政府性基金預(yù)算：是指以依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。

３.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是指國(guó)家以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算按年度單獨(dú)編制，納入本級(jí)人民政府預(yù)算，報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出按照當(dāng)年預(yù)算收入規(guī)模安排，不列赤字。

4.財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算資金、政府性基金預(yù)算資金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金。

５.財(cái)政專戶管理資金收入：專指教育收費(fèi)收入，包括目前在財(cái)政專戶管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，黨校收費(fèi)，教育考試考務(wù)費(fèi)，函大、電大、夜大及短期培訓(xùn)班費(fèi)等。

６.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)，及其輔助活動(dòng)取得的收入，不含教育收費(fèi)收入。

７.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

8.上級(jí)補(bǔ)助收入：是指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政撥款收入。

9.附屬單位上繳收入：是指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.人員經(jīng)費(fèi)：人員經(jīng)費(fèi)是指部門和單位“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”中屬于基本支出內(nèi)容的支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。

13.公用經(jīng)費(fèi)：主要是指部門和單位“商品和服務(wù)支出”和“資本性支出”中屬于基本支出內(nèi)容的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)、招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他商品和服務(wù)支出等。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開展的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)（機(jī)構(gòu)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指部門的公用經(jīng)費(fèi)，具體為保障部門運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括：辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他費(fèi)用。

16.支出功能分類科目：分為類、款、項(xiàng)，反映政府各項(xiàng)職能活動(dòng)，即政府究竟做了什么，比如用于社保還是辦了教育。

17.支出經(jīng)濟(jì)分類科目:分為類、款，主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途，即政府的錢是怎么花出去的，比如是支付了人員工資還是購(gòu)買了辦公設(shè)備。?

第四部分：部門預(yù)算公開報(bào)表

詳見附件。

附件:?

附件：臺(tái)江縣退役軍人局2025年部門預(yù)算報(bào)表.xlsx