部門鄉(xiāng)鎮(zhèn)
目錄
第一部分：部門概況?
一、部門主要職能?
二、 部門機構設置?
三、 預算單位構成?
四、部門人員構成?
第二部分：部門預算公開報表?
第三部分：部門預算安排說明?
一、部門收支總體情況?
二、財政撥款收支總體情況?
三、 財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況?
四、基本支出預算總體情況?
五、項目支出預算總體情況?
六、政府采購預算情況?
七、項目支出績效目標情況?
第四部分：其他重要事項說明?
一、 機關（機構）運行經(jīng)費說明?
二、 國有資產(chǎn)占有使用情況?
三、 項目支出（含轉移支付項目）安排情況?
四、 名詞解釋?
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（1）貫徹執(zhí)行黨和國家、省、州關于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)。負責起草衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件，擬訂政策規(guī)劃、地方標準和技術規(guī)范。負責協(xié)調推進全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康服務資源配置，組織和指導區(qū)域健康規(guī)劃的編制和實施。
（2）負責醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可、醫(yī)師執(zhí)業(yè)許可、護士執(zhí)業(yè)許可、鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)許可、公共場所衛(wèi)生許可、集中式供水單位衛(wèi)生許可、放射診療許可、母嬰保健技術服務許可等衛(wèi)生行政許可和計劃生育技術服務機構執(zhí)業(yè)許可、計劃生育技術服務人員執(zhí)業(yè)許可、生育證審批、非醫(yī)學需要的中期以上人工終止妊娠審批、醫(yī)學需要的胎兒性別鑒定許可、《流動人口婚育證明》的辦理、獨生子女父母光榮證的辦理等計劃生育工作行政許可。
（3）負責制定全縣疾病預防控制規(guī)劃、‘免疫規(guī)劃、地方病防治規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織落實：根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定傳染病疫情信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息；擬訂和實施全縣防治艾滋病規(guī)劃和措施。
（4）負責貫徹執(zhí)行職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關監(jiān)測、調查評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督；組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估，負責國家食品安全標準的宣傳貫徹和追蹤評價。
（5）負責組織擬訂并實施基層衛(wèi)生健康服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全縣基層衛(wèi)生健康、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。 ????????????
（6）負責制定全縣醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施；組織實施醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理的規(guī)范、標準，會同有關部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。
（7）負責組織推進全縣公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。
（8）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄，制定全縣基本藥物的采購、配送、使用的政策措施并會同有關部門組織實施。
（9）組織實施促進全縣出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出并發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議：制定計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施：制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低缺陷人口出生數(shù)量。
（10）組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制；負責協(xié)調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
(11)制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。
（12）擬訂全縣衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生健康人才隊伍建設；加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓制度。
（13）擬訂全縣健康科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生健康相關科研項目。
（14）負責全縣衛(wèi)生健康工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。
（15）負責衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統(tǒng)計調查，負責全縣人口基礎信息庫建設：組織實施對外交流合作與援外工作。
（16）制定并組織實施全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃和技術標準，加強中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。 ???．
（17）承擔全縣重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（18）承擔縣防治艾滋病工作委員會、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領導小組、縣地方病防治領導小組、縣人口和計劃生育領導小組的日常工作。
（19）承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。
二、部門機構設置
臺江縣衛(wèi)生健康局部門機構性質是非參公事業(yè)；臺江縣衛(wèi)生健康局是本級預算；部門行政隸屬關系下的下屬單位構成為0個單位。
本部門無下屬單位，部門預算即為本級預算。
2024年末我局在職人數(shù)31人，其中實有在職行政人員8人、局事業(yè)人員23人。業(yè)務辦公用房1680平方米、公務用車2輛。?
詳見附件。
附件:?
附件：臺江縣衛(wèi)生健康局2025年部門預算報表.xlsx
2025年部門收入預算總額4569.73萬元，其中：本年收入4569.73萬元，上年結轉結余0.00?萬元。本年收入中：財政撥款收入4569.73萬元，財政專戶管理資金收入0.00?萬元，單位資金收入0.00?萬元。
2025年部門支出預算總額4569.73萬元，其中：本年支出4569.73萬元，年終結轉結余（非財政撥款）0.00?萬元。本年支出中：衛(wèi)生健康支出4452.85萬元、?社會保障和就業(yè)支出81.3萬元、農林水支出0.00萬元、住房保障支出35.58萬元、國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。
2025年部門收入預算總額4569.73萬元比2024年預算減少1818.53萬元，下降28.47%，主要原因是：成立醫(yī)共體8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員和臨聘人員2025年預算由縣醫(yī)院預算。其中：衛(wèi)生健康支出4452.85萬元?，占2025年部門收入的97.44%；社會保障和就業(yè)支出81.3萬元?，占2025年部門收入的1.78%；農林水支出0.00萬元，占2025年部門收入的0%；住房保障支出35.58萬元,，占2025年部門收入的0.78%；國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，?占2025年部門收入的0%
2025年部門支出預算總額?4569.73萬元比2024年預算減少1818.53萬元，下降28.47%，主要原因是：成立醫(yī)共體8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員和臨聘人員2025年預算由縣醫(yī)院預算。?其中：基本支出511.51萬元，占總支出的11.19%；項目支出4058.22萬元，占總支出的88.8%。
二、財政撥款收支總體情況
2025年部門財政撥款收入預算總額?4569.73萬元，其中：本年收入4569.73萬元，上年結轉結余0.00萬元。本年收入中：一般公共預算撥款收入4569.73萬元，政府性基金預算撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00萬元。
2025年部門財政撥款支出預算總額?4569.73萬元，其中：衛(wèi)生健康支出4452.85萬元、?社會保障和就業(yè)支出81.3萬元、農林水支出0.00萬元、住房保障支出35.58萬元、國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。
2025年部門財政撥款收支預算總額均為?4569.73萬元，
比2024年預算減少1818.53萬元，下降28.47%，主要原因是：成立醫(yī)共體8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員和臨聘人員2025年預算由縣醫(yī)院預算。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況
2025年部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)據(jù)較2024年實際已公開“三公”經(jīng)費數(shù)據(jù)增加5.4萬元，增長300%。
2025年部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費7.2萬元，其中：一般公共預算安排“三公”經(jīng)費7.2萬元；政府性基金預算安排“三公”經(jīng)費0.00萬元；國有資本經(jīng)營預算安排“三公”經(jīng)費0.00萬元。為便于比較，補充公開除因公出國（境）費因素外的同口徑2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預算數(shù)據(jù)，增減變化情況如下：
2025年因公出國（境）費0.00萬元，比2024年預算增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：與2024年預算數(shù)持平，無增減變動。
2025年公務接待費0.00?萬元，比2024年預算增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：與2025年預算數(shù)持平，無增減變動。
2025年公務用車運行維護費7.2萬元，比2024年預算增加5.4萬元，增長300%，主要原因是：與2025年含有衛(wèi)監(jiān)執(zhí)法大隊兩輛公車。
2025年公務用車購置費0.00?萬元，比2024年預算增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：與2024年預算數(shù)持平，無增減變動。
四、基本支出預算總體情況
?2025年部門基本支出預算總額為511.51萬元，其中：人員經(jīng)費481萬元，公用經(jīng)費30.51萬元。
五、項目支出預算總體情況
2025年項目支出預算總額為4058.22萬元，其中：一般公共預算項目支出4058.22萬元，政府性基金預算項目支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算項目支出0.00萬元，財政專戶管理資金預算項目支出0.00萬元，單位資金預算項目支出0.00萬元。2025年共有38個項目。
六、政府采購預算情況
2025年政府采購預算總額為0.00萬元，其中：貨物類政府采購0.00萬元，工程類政府采購0.00萬元，服務類政府采購0.00萬元。2025年政府采購預算總額比2024年預算增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：與2024年預算數(shù)持平，無增減變動。
2025年本部門無政府采購預算。
七、項目支出績效目標情況
2025年，本部門實行績效目標管理的項目38個（含基本支出和項目支出，項目支出包含省對下轉移支付），涉及財政撥款預算4058.22萬元。
2025年部門機關（機構）運行經(jīng)費預算為30.51萬元，其中：辦公費23.31萬元、印刷費0.00萬元、手續(xù)費0.00萬元、水費0.00萬元、電費0.00萬元、因公出國（境）費用0.00萬元、公務車運行維護費7.2萬元等。2025年部門機關（機構）運行經(jīng)費預算比2024年同口徑預算增加6.15萬元，增長25.25%，主要原因是：年末人數(shù)比2024年年末人數(shù)增加一人，含衛(wèi)監(jiān)執(zhí)法大隊2輛公車。（注意：應對落實過緊日子要求而壓減的機關（機構）運行經(jīng)費予以重點說明。機關（機構）運行經(jīng)費定義見名詞解釋。
截至2024年12月31日，本部門固定資產(chǎn)金額4917.76萬元，2025年度擬購置固定資產(chǎn)0萬元，主要是：辦公電腦，打印機，醫(yī)療器械等。
2025年部門預算中安排的重要項目有38個，金額4058.22萬元；涉及公共安全、醫(yī)療衛(wèi)生。
１.一般公共預算：是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
２.政府性基金預算：是指以依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。政府性基金預算應當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
３.國有資本經(jīng)營預算：是指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。國有資本經(jīng)營預算按年度單獨編制，納入本級人民政府預算，報本級人民代表大會批準。國有資本經(jīng)營預算支出按照當年預算收入規(guī)模安排，不列赤字。
4.財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算資金、政府性基金預算資金和國有資本經(jīng)營預算資金。
５.財政專戶管理資金收入：專指教育收費收入，包括目前在財政專戶管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，黨校收費，教育考試考務費，函大、電大、夜大及短期培訓班費等。
６.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動，及其輔助活動取得的收入，不含教育收費收入。
７.事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
8.上級補助收入：是指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政撥款收入。
9.附屬單位上繳收入：是指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關規(guī)定上繳的收入。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.人員經(jīng)費：人員經(jīng)費是指部門和單位“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”中屬于基本支出內容的支出，包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費、生活補助等。
13.公用經(jīng)費：主要是指部門和單位“商品和服務支出”和“資本性支出”中屬于基本支出內容的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、日常維修(護)費、會議費、租賃費、招待費、培訓費、福利費、工會經(jīng)費、辦公設備購置、其他商品和服務支出等。
14.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開展的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關（機構）運行經(jīng)費，是指部門的公用經(jīng)費，具體為保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括：辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修（護）費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他費用。
16.支出功能分類科目：分為類、款、項，反映政府各項職能活動，即政府究竟做了什么，比如用于社保還是辦了教育。
17.支出經(jīng)濟分類科目:分為類、款，主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質和具體用途，即政府的錢是怎么花出去的，比如是支付了人員工資還是購買了辦公設備。
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