部門鄉(xiāng)鎮(zhèn)
目 ?錄
第一部分：臺江縣醫(yī)療保障局部門概況
一、部門主要職能………………………………………2
二、部門機構(gòu)設(shè)置………………………………………3
三、預(yù)算單位構(gòu)成………………………………………3
四、部門人員構(gòu)成………………………………………3
第二部分：臺江縣醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算公開報表(見附件1）
第三部分：臺江縣醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算安排說明
一、部門收支總體情況…………………………………4?
二、財政撥款收支總體情況……………………………5
三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況…………………5
四、基本支出預(yù)算總體情況……………………………6
五、項目支出預(yù)算總體情況……………………………6
六、政府采購預(yù)算情況…………………………………6
七、項目支出績效目標(biāo)情況(見附件2）………………6
第四部分：臺江縣醫(yī)療保障局其他重要事項說明
一、機關(guān)（機構(gòu)）運行經(jīng)費說明………………………7
二、國有資產(chǎn)占有使用情況……………………………7
三、項目支出（含轉(zhuǎn)移支付項目）安排情況…………7
四、名詞解釋……………………………………………8
第一部分：臺江縣醫(yī)療保障局部門概況?
一、部門主要職能
（一）縣醫(yī)保局是縣人民政府工作部門，為正科級行政單位。
（二）縣醫(yī)保局在黨中央、省委、州委和縣委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保障法律法規(guī)，執(zhí)行醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的地方性法規(guī)規(guī)章、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)督執(zhí)行基本醫(yī)療保險、生育保險支付標(biāo)準(zhǔn)、診療項目、用藥及服務(wù)設(shè)施范圍、定點醫(yī)療機構(gòu)與定點藥店費用結(jié)算審核管理辦法；負(fù)責(zé)基本醫(yī)療保險就醫(yī)管理和監(jiān)督工作；監(jiān)督執(zhí)行醫(yī)療制度改革相關(guān)政策。
（三）組織制定并實施醫(yī)療保障監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，負(fù)責(zé)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（四）組織實施醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平想相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。
（五）組織實施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動態(tài)調(diào)整機制。
（六）監(jiān)督實施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策。
（七）制定定點醫(yī)療機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施、建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和支付信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（八）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌?/span>
（九）監(jiān)督實施離退休人員醫(yī)療保障待遇相關(guān)政策。
（十）結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、鄉(xiāng)村振興有效銜接等相關(guān)工作；加大科技投入、提高科技創(chuàng)新能力、為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供保障；負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作，按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)規(guī)范管理、共享和開放。
（十一）完成縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。
二、部門機構(gòu)設(shè)置
臺江縣醫(yī)療保障局機構(gòu)性質(zhì)是行政單位，級別為正科級，內(nèi)設(shè)1個股室，即：綜合辦公室；下屬兩個財政全額撥款公益一類事業(yè)單位，分別為：臺江縣醫(yī)療保障事業(yè)服務(wù)中心，副科級；臺江縣醫(yī)保綜合服務(wù)中心，股級。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
因本部門下屬事業(yè)單位未獨立編制預(yù)算，其預(yù)算納入本級預(yù)算合并編制，故本部門預(yù)算即為臺江縣醫(yī)療保障局本級預(yù)算。本部門合并編制預(yù)算的下屬單位具體包括：臺江縣醫(yī)療保障事業(yè)服務(wù)中心和臺江縣醫(yī)保綜合服務(wù)中心。
四、部門人員構(gòu)成
臺江縣醫(yī)療保障局2025年度共計19個編制，其中：行政編4個，機關(guān)工勤編1個、事業(yè)編14個；2024年年末在職人員共計18人（公務(wù)員4人，事業(yè)人員14人），退休人員3人。
第二部分：臺江縣醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算公開報表（見附件1）?
第三部分：臺江縣醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算安排說明
?一、部門收支總體情況
臺江縣醫(yī)療保障局2025年部門收入預(yù)算總額507.34萬元，其中：本年收入507.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入中：財政撥款收入507.34萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，單位資金收入0萬元。
臺江縣醫(yī)療保障局2025年部門支出預(yù)算總額507.34萬元，其中：本年支出507.34萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（非財政撥款）0萬元。本年支出中：社會保障和就業(yè)支出83.08萬元，衛(wèi)生健康支出404.15萬元，住房保障支出20.11萬元。
臺江縣醫(yī)療保障局2025年部門收入預(yù)算總額比2024年部門收入預(yù)算總額減少143.57萬元，下降22.06%，主要原因是：2025年不再預(yù)算特殊人群參保資助（脫貧人口）縣級補助資金的這個項目，所以預(yù)算總額減少。
臺江縣醫(yī)療保障局2025年部門支出預(yù)算總額比2024年部門支出預(yù)算總額減少143.57萬元，下降22.06%，主要原因是：2025年不再預(yù)算特殊人群參保資助（脫貧人口）縣級補助資金的這個項目，所以預(yù)算總額減少。
二、財政撥款收支總體情況
臺江縣醫(yī)療保障局2025年部門財政撥款收入預(yù)算總額507.34萬元，其中：本年收入507.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入中：一般公共預(yù)算撥款收入507.34萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
臺江縣醫(yī)療保障局2025年部門財政撥款支出預(yù)算總額507.34萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出83.08萬元，衛(wèi)生健康支出404.15萬元，住房保障支出20.11萬元。
臺江縣醫(yī)療保障局2025年部門財政撥款收支預(yù)算總額均為507.34萬元，比2024年預(yù)算減少143.57萬元，下降22.06%，主要原因是：2025年不再預(yù)算特殊人群參保資助（脫貧人口）縣級補助資金的這個項目，所以預(yù)算總額減少。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況
臺江縣醫(yī)療保障局2025年部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費1.90萬元，其中：一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費1.90萬元；政府性基金預(yù)算安排“三公”經(jīng)費0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排“三公”經(jīng)費0萬元。為便于比較，補充公開除因公出國（境）費因素外的同口徑2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)據(jù)，增減變化情況如下：
臺江縣醫(yī)療保障局2025年因公出國（境）費0萬元，
比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因是：2025年因公出國（境）費與2024年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動。
臺江縣醫(yī)療保障局2025年公務(wù)接待費0.10萬元，比2024年預(yù)算減少0萬元，降低0%，主要原因是：2025年公務(wù)接待費與2024年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動。
臺江縣醫(yī)療保障局2025年公務(wù)用車運行維護(hù)費1.80萬元，比2024年預(yù)算增加1.80萬元，增長100%，主要原因是：在2024年7月之前我局沒有公務(wù)車，而在2024年7月底，縣紀(jì)委無償劃撥一輛公務(wù)車給我局使用，所以我局在2025年有公務(wù)用車運行維護(hù)費1.80萬元的預(yù)算。
臺江縣醫(yī)療保障局2025年公務(wù)用車購置費0萬元，沒有預(yù)算。
四、基本支出預(yù)算總體情況
臺江縣醫(yī)療保障局2025年部門基本支出預(yù)算總額為254.91萬元，其中：人員經(jīng)費240.33萬元，公用經(jīng)費14.58萬元。人員經(jīng)費包含基本工資76.08萬元、津貼補貼44.39萬元、獎金6.32萬元、績效工資45.82萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.57萬元、職業(yè)年金繳費10.79萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費8.81萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費5.90萬元、其他社會保障繳費0.54萬元（工傷保險）、住房公積金20.11萬元；公用經(jīng)費包含辦公費8.00萬元、水費0.08萬元、電費0.50萬元、郵電費0.10萬元、差旅費1.00萬元、公務(wù)接待費0.10萬元、工會經(jīng)費3.00萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費1.80萬元。
五、項目支出預(yù)算總體情況
臺江縣醫(yī)療保障局2025年項目支出預(yù)算總額為252.43萬元，其中：一般公共預(yù)算項目支出252.43萬元，政府性基金預(yù)算項目支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出0萬元，財政專戶管理資金預(yù)算項目支出0萬元，單位資金預(yù)算項目支出0萬元。
臺江縣醫(yī)療保障局2025年項目支出預(yù)算金額大于等于500萬元的項目有0個。占比大于等于項目支出預(yù)算總額20％的項目有1個，占項目預(yù)算總支出的72.97%。
六、政府采購預(yù)算情況
臺江縣醫(yī)療保障局2025年政府采購預(yù)算0萬元，本單位無政府采購預(yù)算的情況。
七、項目支出績效目標(biāo)情況（見附件2）
2025年，臺江縣醫(yī)療保障局實行績效目標(biāo)管理的項目支出預(yù)算有4個（離退休干部醫(yī)療補助、建國初期供給制退休干部醫(yī)療補助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險縣級配套資金、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助縣級配套資金），涉及到財政撥款預(yù)算252.43萬元。具體的項目支出績效目標(biāo)申報情況（見附件2：臺江縣醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算績效目標(biāo)申報表）。?
第四部分：臺江縣醫(yī)療保障局其他
重要事項說明?
一、機關(guān)（機構(gòu)）運行經(jīng)費說明
臺江縣醫(yī)療保障局2025年部門機關(guān)（機構(gòu)）運行經(jīng)費預(yù)算為14.58萬元，其中：辦公費8.00萬元、水費0.08萬元、電費0.50萬元、郵電費0.10萬元、差旅費1.00萬元、公務(wù)接待費0.10萬元、工會經(jīng)費3萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費1.80萬元。2025年的部門機關(guān)（機構(gòu)）運行經(jīng)費預(yù)算比2024年同口徑預(yù)算多出了公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算。
二、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臺江縣醫(yī)療保障局固定資產(chǎn)原值金額為65.04萬元，全部為辦公設(shè)備。分布構(gòu)成情況為：房屋400平方米（產(chǎn)權(quán)應(yīng)該屬縣國資中心，是縣機關(guān)事務(wù)中心安排我局在此樓辦公，占用辦公面積300平方米左右），車輛1輛，單價在100萬元以上的設(shè)備0臺等。
三、項目支出（含轉(zhuǎn)移支付項目）安排情況
臺江縣醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算中安排的重要項目有4個，第一個項目名稱是：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險縣級配套資金，預(yù)算金額184.21萬元，主要用于全縣參加2025年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險的人員，提供每人每年12.60元的參保資助縣級配套資金補助；第二個項目名稱是：城鄉(xiāng)醫(yī)療救助縣級配套資金，預(yù)算金額17.50萬元，主要用于開展重大疾病醫(yī)療救助工作，持續(xù)實施重特大疾病醫(yī)療救助，重點對象自付費用年度限額內(nèi)住院救助比例達(dá)到70%，提高人民群眾的生活幸福指數(shù)。第三個項目名稱是：離退休干部醫(yī)療補助，主要用于全縣6位離休干部支付醫(yī)療費補助，保障我縣離休干部養(yǎng)老生活。第四個項目名稱是：建國初期供給制退休干部醫(yī)療補助縣級補助資金，主要為落實省委、省政府對我縣建國初期參加革命工作脫產(chǎn)享受供給制待遇退休干部的關(guān)心和照顧，落實國家和省關(guān)于調(diào)整建國初期參加工作退休干部生活待遇調(diào)整政策，確保建國初期參加工作退休干部待遇正常享受，為我縣3位建國初期供給制退休干部支付醫(yī)療費補助，讓他們的醫(yī)療得到保障。
四、名詞解釋
１.一般公共預(yù)算：是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
２.政府性基金預(yù)算：是指以依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
３.國有資本經(jīng)營預(yù)算：是指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。國有資本經(jīng)營預(yù)算按年度單獨編制，納入本級人民政府預(yù)算，報本級人民代表大會批準(zhǔn)。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出按照當(dāng)年預(yù)算收入規(guī)模安排，不列赤字。
4.財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算資金、政府性基金預(yù)算資金和國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。
５.財政專戶管理資金收入：專指教育收費收入，包括目前在財政專戶管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，黨校收費，教育考試考務(wù)費，函大、電大、夜大及短期培訓(xùn)班費等。
６.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動，及其輔助活動取得的收入，不含教育收費收入。
７.事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
8.上級補助收入：是指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政撥款收入。
9.附屬單位上繳收入：是指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
10.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.人員經(jīng)費：人員經(jīng)費是指部門和單位“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”中屬于基本支出內(nèi)容的支出，包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
13.公用經(jīng)費：主要是指部門和單位“商品和服務(wù)支出”和“資本性支出”中屬于基本支出內(nèi)容的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、日常維修(護(hù))費、會議費、租賃費、公務(wù)接待費、培訓(xùn)費、福利費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出等。
14.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開展的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)（機構(gòu)）運行經(jīng)費，是指部門的公用經(jīng)費，具體為保障部門運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括：辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修（護(hù)）費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用以及其他費用。
16.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
18.行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括參公事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家這規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
19.公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
20.財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助：反映財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
21.城鄉(xiāng)醫(yī)療救助：反映財政用于城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助的支出。
22.行政運行：反映行政單位人員、日常公用經(jīng)費的基本支出。
23.其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出：反映機關(guān)事業(yè)單位用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。
24.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。
附件：
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